2018年亚博国际娱乐手机客户端档案局绩效自评报告
索引号: 000014348/2019-02352
发布机构: 亚博国际娱乐手机客户端档案局
着录日期:2019-08-28

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、组织机构设置情况。

亚博国际娱乐手机客户端档案局为参照公务员管理的全额拨款事业单位,内设机构一科一室,下辖一个事业单位亚博国际娱乐手机客户端档案馆。2018年编制部门核实档案局人员编制为10人、其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员7人)。离休人员1人,退休人员4人。

2、主要工作职能。

1、根据国家有关法律法规及方针政策,主管我市行政区域的档案事业,贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施;3、监督指导本行政区域内的档案工作,依法查处档案违法行为;4、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育,档案工作人员培训,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设;5、承办市委、市政府交办的其它工作。

(二)部门年度绩效管理工作计划

1.积累丰富国家档案资源。继续贯彻落实国家档案局8910号令,确保各类档案资源应归尽归、应收尽收。重点出台市档案馆收集档案范围细则(在制定细则时补短板,把音像视频、电子档案、民生凭证作为重点)。

2.提升基层档案工作管理水平。依据档案业务规范要求,加强业务培训,强化监督指导,开展好档案规范化管理示范单位认定工作,进一步提升基层档案工作管理水平。

3.加快档案信息化建设步伐。积极筹措资金,继续做好档案数字化工作,建好档案信息数据库,实现全社会共享的档案信息资源利用现代化优质服务平台。

4.开展档案执法检查。

5.切实做好党风廉政建设工作及精准扶贫脱贫工作。

6.加强档案干部队伍建设。针对目前档案部门人员较少、结构不合理、缺乏专业人才的状况,积极争取市编委把档案部门所需的信息化专业人才统筹考虑;同时,加大对全市档案干部队伍的教育培训力度,提高档案人员的水平和综合素质。强化基层单位档案工作的管理机制,确保基层档案干部队伍相对稳定。完成好为党管档、为国守史、为民服务的任务。

二、部门整体收入支出情况

(一)财政拨款收入

亚博国际娱乐手机客户端档案局2018年度收入合计5,226,888.88元。

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

亚博国际娱乐手机客户端档案局2018年度市级财政拨款收入2,106,888.88元。其中:财政拨款收入2,106,888.88元,占总收入的40.31%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%

政府性基金收入:无

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

亚博国际娱乐手机客户端档案局2018年度上级财政拨款收入3,120,000.00元。其中:财政拨款收入3,120,000.00元,占总收入的59.69%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%

政府性基金收入

(二)一般公共预算财政拨款支出

亚博国际娱乐手机客户端档案局部门2018年度支出合计2,158,908.28元。其中:基本支出2,158,908.28元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%

1.基本支出

2018年度用于保障亚博国际娱乐手机客户端档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,158,908.28元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,986,647.38元占基本支出的92.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费172,260.9元占基本支出的7.98%

2.项目支出:无

(三)政府性基金预算财政拨款支出:无

1.基本支出

2.项目支出

?? ?三、部门整体支出绩效自评情况

?? (一)整体支出绩效目标设立情况

档案局按照相关政策规定已制定预算管理制度:

第一条单位应当按照规定编制年度部门预算,报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第二条单位依法取得的各项收入,包括:行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算,不得隐瞒或少列。

单位取得的各项收入(包括实物),要据实及时入账,不得隐瞒,更不得另设账户或私设小金库

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金,要按规定实行收支两条线管理,并及时缴入国库或财政专户,不得滞留在单位坐支、挪用。

第三条单位编制的支出预算,应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

 支出预算包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准,逐项核定,没有政策规定的项目,不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准,逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想,并充分考虑财政的承受能力,本着实事求是:从严从紧、区别轻重缓急,急事优先的原则按序安排支出事项。

第四条对财政下达的预算,单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复,原则上不予调整和追加。

第五条应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理,建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目辜出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金,不得进行二次分配。

第六条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度,完善内部支出管理,强化内部约束,不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定,不得擅自提高补贴标准,不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

?? (二)整体支出绩效运行监控方案

对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控,每个季度按时填报预算执行情况统计表,并进行预算执行情况分析,及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,力保绩效目标如期实现。

?? (三)整体支出绩效评价方案

1.前期准备

根据绩效评价的要求,我单位成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,局领导及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

2. 组织实施:采用核查法核查2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了三公经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。

(四)整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况: 完成年度项目计划。

2.经济效益:

3.社会效益:

4.行政效能: 财经制度严格管理,实现主要领导一支笔审批列支。依靠科技、法制和全社会的力量,推动我市档案工作健康发展。

?? (五)年度工作总结

负责《档案法》执法工作,对违反档案法规的行为和案件进行查处,贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务;宣传贯彻《中华人民共和国档案法》等法规规范。

接收市直各工作部门形成的档案,收集、征集社会上有价值的档案进行保管;运用科学方法,做好档案的查阅和整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作,积极研究和使用先进技术管理档案。对全市各级档案管理部门,企事业单位及乡镇的档案工作进行监督和指导。精准扶贫工作增大进村入户密度,扎实做好帮扶工作。2018年的精准扶贫工作中,我局全体职工积极加大人力物力的投入,按照市委政府的统一部署,取得了明显成效。每个月帮扶人员至少要进村入户一次,走访贫困户,向他们宣传相关政策和落实相关工作要求。党的建设工作:(一)深化认识,扎实开展两学一做学习教育:党支部坚决贯彻上级党委的指示精神,始终把学习教育活动作为重大政治任务紧抓不放。坚持把学习教育作为日常学习工作的首要环节,着力筑牢干部职工的思想理论基础。支部书记带领全体党员重点学习《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、党的十九大届精神、习总书记系列讲话精神、和廉政准则等党规党纪。(二)认真开展两转一强化活动,提高工作效能:我局实行严格外出报告制度、会议签到制度,并将此与年终评优评先有机结合,全体干部职工自觉遵守,按时上下班,蔚然成风;杜绝索、拿、卡、要现象的发生;在公务接待、公车使用等方面,一切从简,节约先行。(三)党风廉政工作:一是做好关键岗位和关键人员的管控工作。二是做好春节、国庆、中秋等重要节点的督查工作。三是严格执行三公经费的支出要求。全年未发生一起违纪违法案年。

四、项目绩效自评情况

(一)项目概况

(二)项目绩效目标设立情况

(三)项目绩效运行监控方案

(四)项目绩效评价方案

(五)项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

2.经济效益。

3.社会效益。

4.行政效能。

五、存在的主要问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。

二是绩效评价指标体系还不完善。

三是对绩效评价工作的认识不够。

四是业务素质有待进一步提高。

六、改进措施?

一是完善绩效评价工作制度。

二是加强学习培训,提升业务能。

三是加大宣传力度,树立绩效管理理念。

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